| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NT LUIZE EPP |
| Número do empenho: | 5922 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida a Atividade 2103 ( FEAS ) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF NOVELOS DE LA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CONF PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2014, ORDEM 69397 E NFE EM ANEXO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | REF NOVELOS DE LA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CONF PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2014, ORDEM 69397 E NFE EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 20/11/2014 | REF NOVELOS DE LA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CONF PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2014, ORDEM 69397 E NFE EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 11/12/2014 | Empenhado indevidamente, rubrica errada | -220,00 | ||
| 11/12/2014 | Empenhado indevidamente, rubrica errada | -220,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
