| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE MARIA ISTAN |
| Número do empenho: | 5941 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 20 MEADAS, 40 MT TRANSELIN, 03 RETROS DE LINHA, 10 AGULHAS DE COSTURA, 06 UN LINHA CLEA, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69393 E NFE 006.389.236. | 208,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | REF 20 MEADAS, 40 MT TRANSELIN, 03 RETROS DE LINHA, 10 AGULHAS DE COSTURA, 06 UN LINHA CLEA, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69393 E NFE 006.389.236. | 208,50 | ||
| 07/11/2014 | REF 20 MEADAS, 40 MT TRANSELIN, 03 RETROS DE LINHA, 10 AGULHAS DE COSTURA, 06 UN LINHA CLEA, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69393 E NFE 006.389.236. | 208,50 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850033 PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2014 VIVIANE MARIA ISTAN - 10129 | 208,50 | ||
| TOTAL | 208,50 | 208,50 | 208,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
