| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LINNA FESTAS COM.DE ARTESANATO LTDA |
| Número do empenho: | 5946 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Expoalegre 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 50 MT TNT LISO PARA DECORACAO DA EXPOALEGRE/2014, CONF ORDEM 70909 E CUPOM 060460. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | REF 50 MT TNT LISO PARA DECORACAO DA EXPOALEGRE/2014, CONF ORDEM 70909 E CUPOM 060460. | 70,00 | ||
| 07/11/2014 | REF 50 MT TNT LISO PARA DECORACAO DA EXPOALEGRE/2014, CONF ORDEM 70909 E CUPOM 060460. | 70,00 | ||
| 17/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5946/2014 LINNA FESTAS COM.DE ARTESANATO LTDA - 418 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
