| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1,5 MT AREIA,03 SC CIMENTO, 03 SC CAL, 01 TORNEIRA METAL, 02 FLEXIVEL P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 70915 E NFE 006.398.386. | 362,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | REF 1,5 MT AREIA,03 SC CIMENTO, 03 SC CAL, 01 TORNEIRA METAL, 02 FLEXIVEL P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 70915 E NFE 006.398.386. | 362,50 | ||
| 10/11/2014 | REF 1,5 MT AREIA,03 SC CIMENTO, 03 SC CAL, 01 TORNEIRA METAL, 02 FLEXIVEL P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 70915 E NFE 006.398.386. | 362,50 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854792 PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2014 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 | 362,50 | ||
| TOTAL | 362,50 | 362,50 | 362,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
