| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO BORRACHARIA E LAVAGEM TONELLO |
| Número do empenho: | 5958 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 LAVAGENS ONIBUS ING 6366, 03 TROCA DE PNEUS PARA SMEC CONF ORDEM 70793 E NF 1007. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | REF 02 LAVAGENS ONIBUS ING 6366, 03 TROCA DE PNEUS PARA SMEC CONF ORDEM 70793 E NF 1007. | 160,00 | ||
| 10/11/2014 | REF 02 LAVAGENS ONIBUS ING 6366, 03 TROCA DE PNEUS PARA SMEC CONF ORDEM 70793 E NF 1007. | 160,00 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854791 PAGTO. REF. EMPENHO 5958/2014 DOMINGOS TONELLO Borracharia e Lavagem Tonello - 3775 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
