| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAMILA DALLA SANTA-ME |
| Número do empenho: | 5969 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CADEIRA ESTOFADA SCAPINI PARA A SECRETARIA DA ADMINISTARCAO CONF ORDEM 60031 E NFE 006.389.289. | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | REF 01 CADEIRA ESTOFADA SCAPINI PARA A SECRETARIA DA ADMINISTARCAO CONF ORDEM 60031 E NFE 006.389.289. | 159,00 | ||
| 07/11/2014 | REF 01 CADEIRA ESTOFADA SCAPINI PARA A SECRETARIA DA ADMINISTARCAO CONF ORDEM 60031 E NFE 006.389.289, Empenho 5969, Bem etiquetado sob nº 3441 | 159,00 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853597 PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2014 CAMILA DALLA SANTA ME - 11033 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
