| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAMILA DALLA SANTA ME |
| Número do empenho: | 5974 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CHALEIRA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 70623 E NFE 006.389.328. | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | REF 01 CHALEIRA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 70623 E NFE 006.389.328. | 139,00 | ||
| 10/11/2014 | REF 01 CHALEIRA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 70623 E NFE 006.389.328. | 139,00 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853597 PAGTO. REF. EMPENHO 5974/2014 CAMILA DALLA SANTA ME - 11033 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
