| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN - RS |
| Número do empenho: | 5978 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO SEGURO DPVAT/2014 DA CAMIONETE LIFAN FOISON IWB 3403, CONF DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 30,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | REF PAGAMENTO SEGURO DPVAT/2014 DA CAMIONETE LIFAN FOISON IWB 3403, CONF DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 30,60 | ||
| 10/11/2014 | REF PAGAMENTO SEGURO DPVAT/2014 DA CAMIONETE LIFAN FOISON IWB 3403, CONF DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 30,60 | ||
| 11/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5978/2014 DETRAN - RS - 9894 | 30,60 | ||
| TOTAL | 30,60 | 30,60 | 30,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
