| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO KIKO - OFICINA MECANICA |
| Número do empenho: | 6 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO DE DESINCAVALAR A CAIXA DE CAMBIO DA PATROLA VELHA CONF ORDEM 66873 E NF 204. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF SERVICO DE DESINCAVALAR A CAIXA DE CAMBIO DA PATROLA VELHA CONF ORDEM 66873 E NF 204. | 250,00 | ||
| 10/01/2014 | Liquidado conforme recebimento dos produtos, meracdorias ou servisços, em termo firmado junto a NF 204 | 250,00 | ||
| 16/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853042 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2014 OFICINA DO KIKO - OFICINA MECANICA - 4624 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
