| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 6010 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida a Atividade 2103 ( FEAS ) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CARTUCHO HP PRETO, 02 CARTUCHO HP COLORIDO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69399 E NFE 006.424.548. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | REF 02 CARTUCHO HP PRETO, 02 CARTUCHO HP COLORIDO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69399 E NFE 006.424.548. | 165,00 | ||
| 11/11/2014 | REF 02 CARTUCHO HP PRETO, 02 CARTUCHO HP COLORIDO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69399 E NFE 006.424.548. | 165,00 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853596 PAGTO. REF. EMPENHO 6010/2014 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
