| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TURATTI $ FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 6011 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Complementacao Alimentar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 10 FARDOS DE FARINHA DE TRIGO, BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPOR CESTA BASICA CONF ORDEM 72887 E NFE 000.000.203.000. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | REF 10 FARDOS DE FARINHA DE TRIGO, BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPOR CESTA BASICA CONF ORDEM 72887 E NFE 000.000.203.000. | 250,00 | ||
| 11/11/2014 | EMPENHADO A MENOR | -250,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
