| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa FEAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FEAS Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF PREGAO PRESENCIAL 014/2014, ORDEM 69400 E NFE EM ANEXO. | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | REF 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF PREGAO PRESENCIAL 014/2014, ORDEM 69400 E NFE EM ANEXO. | 790,00 | ||
| 24/11/2014 | REF 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF PREGAO PRESENCIAL 014/2014, ORDEM 69400 E NFE EM ANEXO., Bem etiquetado sob nº 3444 | 790,00 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000005 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6017/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 GUILHERME MARION - 10336 | 649,52 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000006 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6017/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 GUILHERME MARION - 10336, REF PAGTO NESTA DATA. | 140,48 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
