| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO DO CHICO - MAZZARINO E CORACINI LTDA. |
| Número do empenho: | 6039 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 37,785 LT GASOLINA COMUM PARA LIFAN IWB 3403, CONF ORDEM 70551 E CUPOM 200304. | 119,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | REF 37,785 LT GASOLINA COMUM PARA LIFAN IWB 3403, CONF ORDEM 70551 E CUPOM 200304. | 119,70 | ||
| 14/11/2014 | REF 37,785 LT GASOLINA COMUM PARA LIFAN IWB 3403, CONF ORDEM 70551 E CUPOM 200304. | 119,70 | ||
| 20/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6039/2014 POSTO DO CHICO - MAZZARINO E CORACINI LTDA. - 2 | 119,70 | ||
| TOTAL | 119,70 | 119,70 | 119,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
