| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE DETERGENTES BRISAS DO CAMPOS LTDA |
| Número do empenho: | 6073 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Expoalegre 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 BOMBONAS 200 LT P/ 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 70302 E NFE 000.000.368. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | REF 02 BOMBONAS 200 LT P/ 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 70302 E NFE 000.000.368. | 260,00 | ||
| 20/11/2014 | REF 02 BOMBONAS 200 LT P/ 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 70302 E NFE 000.000.368. | 260,00 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853629 PAGTO. REF. EMPENHO 6073/2014 COMERCIO DE DETERGENTES BRISAS DO CAMPOS LTDA - 11030 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
