| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA |
| Número do empenho: | 6078 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SOLDA NO SUPORTE DA CONCHA P/ RETRO RANDON CONF ORDEM 70553 E NF 226. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | REF SOLDA NO SUPORTE DA CONCHA P/ RETRO RANDON CONF ORDEM 70553 E NF 226. | 100,00 | ||
| 20/11/2014 | REF SOLDA NO SUPORTE DA CONCHA P/ RETRO RANDON CONF ORDEM 70553 E NF 226. | 100,00 | ||
| 26/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6078/2014 OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA - 4624 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
