| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6079 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 61 UN TINTA DE TECIDO, 10 BASTAO DE COLA QUENTE, 1 ENVELOPE, 14 BASTAO COLA QUENTE, 01 CARTOLINA, 25 FITA, 60 RAFIA, 30 EMBALAGEM 50 IN FITA TNT, 30 UN RAFIA PARA ASSITENCIA SOCIAL CONF ORDEM 72894, 72895 E CUPOM 3570. | 420,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | REF 61 UN TINTA DE TECIDO, 10 BASTAO DE COLA QUENTE, 1 ENVELOPE, 14 BASTAO COLA QUENTE, 01 CARTOLINA, 25 FITA, 60 RAFIA, 30 EMBALAGEM 50 IN FITA TNT, 30 UN RAFIA PARA ASSITENCIA SOCIAL CONF ORDEM 72894, 72895 E CUPOM 3570. | 420,85 | ||
| 20/11/2014 | REF 61 UN TINTA DE TECIDO, 10 BASTAO DE COLA QUENTE, 1 ENVELOPE, 14 BASTAO COLA QUENTE, 01 CARTOLINA, 25 FITA, 60 RAFIA, 30 EMBALAGEM 50 IN FITA TNT, 30 UN RAFIA PARA ASSITENCIA SOCIAL CONF ORDEM 72894, 72895 E CUPOM 3570. | 420,85 | ||
| 25/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850036 PAGTO. REF. EMPENHO 6079/2014 COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME - 906 | 420,85 | ||
| TOTAL | 420,85 | 420,85 | 420,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
