| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIRCEU GALERA |
| Número do empenho: | 6082 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA NA FUNASA, CDP, SEC. OBRAS, SEC SANEAMENTO E DEPUTADO DR. BASEGIO, CONF ORDEM 71000, COMPROVANTES E NFES EM ANEXO. | 170,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | REF DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA NA FUNASA, CDP, SEC. OBRAS, SEC SANEAMENTO E DEPUTADO DR. BASEGIO, CONF ORDEM 71000, COMPROVANTES E NFES EM ANEXO. | 170,85 | ||
| 20/11/2014 | REF DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA NA FUNASA, CDP, SEC. OBRAS, SEC SANEAMENTO E DEPUTADO DR. BASEGIO, CONF ORDEM 71000, COMPROVANTES E NFES EM ANEXO. | 170,85 | ||
| 26/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6082/2014 DIRCEU GALERA - 80 | 170,85 | ||
| TOTAL | 170,85 | 170,85 | 170,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
