| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HELIO DALBERTO |
| Número do empenho: | 6083 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Expoalegre 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, AUDIENCIA NA FUNASA, CDP, ENTREGA DE DOCUMENTOS SEC.SANEAMENTO, SEC. OBRAS, DEPUTADO DR. BASEGIO E DESPESAS DE TAXI CONF ORDEM 70301, COMPROVANTES E NFES EM ANEXO. | 224,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | REF DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, AUDIENCIA NA FUNASA, CDP, ENTREGA DE DOCUMENTOS SEC.SANEAMENTO, SEC. OBRAS, DEPUTADO DR. BASEGIO E DESPESAS DE TAXI CONF ORDEM 70301, COMPROVANTES E NFES EM ANEXO. | 224,85 | ||
| 20/11/2014 | REF DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, AUDIENCIA NA FUNASA, CDP, ENTREGA DE DOCUMENTOS SEC.SANEAMENTO, SEC. OBRAS, DEPUTADO DR. BASEGIO E DESPESAS DE TAXI CONF ORDEM 70301, COMPROVANTES E NFES EM ANEXO. | 224,85 | ||
| 26/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6083/2014 HELIO DALBERTO - 115 | 224,85 | ||
| TOTAL | 224,85 | 224,85 | 224,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
