| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Britagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 BALDE EXTRA TURBO P/ BRITADOR CONF ORDEM 70693 E CUPOM 007986. | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | REF 01 BALDE EXTRA TURBO P/ BRITADOR CONF ORDEM 70693 E CUPOM 007986. | 205,00 | ||
| 20/11/2014 | REF 01 BALDE EXTRA TURBO P/ BRITADOR CONF ORDEM 70693 E CUPOM 007986. | 205,00 | ||
| 25/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853628 PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
