| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET |
| Número do empenho: | 6114 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSERTO MOTOR DE PARTIDA PARA KOMBI IJQ 3843 CONF ORDEM 70455 E NF 641. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | REF CONSERTO MOTOR DE PARTIDA PARA KOMBI IJQ 3843 CONF ORDEM 70455 E NF 641. | 140,00 | ||
| 20/11/2014 | REF CONSERTO MOTOR DE PARTIDA PARA KOMBI IJQ 3843 CONF ORDEM 70455 E NF 641. | 140,00 | ||
| 25/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854793 PAGTO. REF. EMPENHO 6114/2014 MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
