| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 6150 | Data de lançamento: | 22/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PC PILHAS RECARREGAVEL, 05 PACOTES BALOES, 74 GARRAFINHAS P/ COLOCAR AGUA P/ SMEC CONF ORDEM 70929 E NFE 006.343.012. | 297,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2014 | REF 02 PC PILHAS RECARREGAVEL, 05 PACOTES BALOES, 74 GARRAFINHAS P/ COLOCAR AGUA P/ SMEC CONF ORDEM 70929 E NFE 006.343.012. | 297,40 | ||
| 22/11/2014 | REF 02 PC PILHAS RECARREGAVEL, 05 PACOTES BALOES, 74 GARRAFINHAS P/ COLOCAR AGUA P/ SMEC CONF ORDEM 70929 E NFE 006.343.012. | 297,40 | ||
| 04/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854796 PAGTO. REF. EMPENHO 6150/2014 LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 | 297,40 | ||
| TOTAL | 297,40 | 297,40 | 297,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
