| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 618 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 02 ROLOS PARA PINTURA, 01 MASSA CORRIDA, 02 ROLOS COM CABO PARA PINTURA, 01 CAIXA DE DESCARGA, 01 FITA VEDA ROSCA, 06 LATA DE TINTA RESSINA, 04 LATAS TINTA ACRILICA, 01 LAMPADA 250W, 02 RELE FOTOELETRICO, 03 TRINCHA E DEMAIS MATERIAS CONF. ORDEM 67263 E NF 004.329.599, | 1.485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | REF. 02 ROLOS PARA PINTURA, 01 MASSA CORRIDA, 02 ROLOS COM CABO PARA PINTURA, 01 CAIXA DE DESCARGA, 01 FITA VEDA ROSCA, 06 LATA DE TINTA RESSINA, 04 LATAS TINTA ACRILICA, 01 LAMPADA 250W, 02 RELE FOTOELETRICO, 03 TRINCHA E DEMAIS MATERIAS CONF. ORDEM 67263 E NF 004.329.599, | 1.485,00 | ||
| 27/02/2014 | REF. 02 ROLOS PARA PINTURA, 01 MASSA CORRIDA, 02 ROLOS COM CABO PARA PINTURA, 01 CAIXA DE DESCARGA, 01 FITA VEDA ROSCA, 06 LATA DE TINTA RESSINA, 04 LATAS TINTA ACRILICA, 01 LAMPADA 250W, 02 RELE FOTOELETRICO, 03 TRINCHA E DEMAIS MATERIAS CONF. ORDEM 67263 E NF 004.329.599, | 1.485,00 | ||
| TOTAL | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.485,00 | |||
