| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 6268 | Data de lançamento: | 22/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida a Atividade 2103 ( FEAS ) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 07 AGUA SANITARIA, 02 RODO ESPUMA, 02 CONJUNTO ESPONJA, 05 FR DETERGENTE, 01 CX DETERGENTE PO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68556 E NFE 000.067.928. | 88,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2014 | REF 07 AGUA SANITARIA, 02 RODO ESPUMA, 02 CONJUNTO ESPONJA, 05 FR DETERGENTE, 01 CX DETERGENTE PO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68556 E NFE 000.067.928. | 88,31 | ||
| 22/11/2014 | REF 07 AGUA SANITARIA, 02 RODO ESPUMA, 02 CONJUNTO ESPONJA, 05 FR DETERGENTE, 01 CX DETERGENTE PO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68556 E NFE 000.067.928. | 88,31 | ||
| 25/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6268/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 88,31 | ||
| TOTAL | 88,31 | 88,31 | 88,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
