| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VILMAR DEONICE MAIER |
| Número do empenho: | 6274 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção Quisque | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.50.03.00.00 - Construção do Quisque | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 08 TABUAS 20X5,5; 25 PAUS 5X5 5,5; 17 PAUS 5X15 5,5; 03 PAUS 20X20 4,5 PARA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS CONF. ORDEM 70611 E NF 006.332.673 | 1.179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | REF 08 TABUAS 20X5,5; 25 PAUS 5X5 5,5; 17 PAUS 5X15 5,5; 03 PAUS 20X20 4,5 PARA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS CONF. ORDEM 70611 E NF 006.332.673 | 1.179,00 | ||
| 24/11/2014 | REF 08 TABUAS 20X5,5; 25 PAUS 5X5 5,5; 17 PAUS 5X15 5,5; 03 PAUS 20X20 4,5 PARA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS CONF. ORDEM 70611 E NF 006.332.673 | 1.179,00 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853650 PAGTO. REF. EMPENHO 6274/2014 VILMAR DEONICE MAIER - 11192 | 1.179,00 | ||
| TOTAL | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
