| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PEDRASSANI DAL BERTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6275 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção Quisque | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.50.03.00.00 - Construção do Quisque | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 195,80 MTS DE TELHAS GALVALUME DE 0,5MM P/ PARQUE DE EVENTOS CONF ORDEM 70634 E NFE 006.453.768 | 4.111,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | REF 195,80 MTS DE TELHAS GALVALUME DE 0,5MM P/ PARQUE DE EVENTOS CONF ORDEM 70634 E NFE 006.453.768 | 4.111,80 | ||
| 24/11/2014 | REF 195,80 MTS DE TELHAS GALVALUME DE 0,5MM P/ PARQUE DE EVENTOS CONF ORDEM 70634 E NFE 006.453.768 | 4.111,80 | ||
| 25/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853638 PAGTO. REF. EMPENHO 6275/2014 PEDRASSANI DAL BERTO LTDA ME - 10912 | 4.111,80 | ||
| TOTAL | 4.111,80 | 4.111,80 | 4.111,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
