| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
| Número do empenho: | 6291 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Realiazção Obras de recuperação Prédio Antiga Creche -p/CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PORTA DE FERRO 1,30X2,12 P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68557 E NFE 006.518.920. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | REF 01 PORTA DE FERRO 1,30X2,12 P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68557 E NFE 006.518.920. | 630,00 | ||
| 25/11/2014 | REF 01 PORTA DE FERRO 1,30X2,12 P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68557 E NFE 006.518.920. | 630,00 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853642 PAGTO. REF. EMPENHO 6291/2014 JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
