| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 6302 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Britagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 KG PREGOS, 0,240 KG CORDA MULTIFIO NYLON P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67725 E NFE 067.994. | 21,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | REF 02 KG PREGOS, 0,240 KG CORDA MULTIFIO NYLON P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67725 E NFE 067.994. | 21,98 | ||
| 25/11/2014 | REF 02 KG PREGOS, 0,240 KG CORDA MULTIFIO NYLON P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67725 E NFE 067.994. | 21,98 | ||
| 03/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 21,98 | ||
| TOTAL | 21,98 | 21,98 | 21,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
