| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA |
| Número do empenho: | 6334 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PIM - Programa Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DESPESA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA FABIANA PRETTO CONF ORDEM 4788 E CUPOM 8041. | 65,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | REF DESPESA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA FABIANA PRETTO CONF ORDEM 4788 E CUPOM 8041. | 65,30 | ||
| 30/11/2014 | REF DESPESA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA FABIANA PRETTO CONF ORDEM 4788 E CUPOM 8041. | 65,30 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000131 PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2014 VIACAO OURO E PRATA - 4341 | 65,30 | ||
| TOTAL | 65,30 | 65,30 | 65,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
