| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDERSON SOARES GIOVANELLA |
| Número do empenho: | 6336 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização de Obras Calçamento Rua Pedro Favetti | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 116 MTS DE PEDRA REGULAR DUCO PARA CALCAMENTO NA RUA PEDRO FAVETTI CONF NFE 006.518.751. | 2.088,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | REF 116 MTS DE PEDRA REGULAR DUCO PARA CALCAMENTO NA RUA PEDRO FAVETTI CONF NFE 006.518.751. | 2.088,00 | ||
| 25/11/2014 | REF 116 MTS DE PEDRA REGULAR DUCO PARA CALCAMENTO NA RUA PEDRO FAVETTI CONF NFE 006.518.751. | 2.088,00 | ||
| 27/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853639 PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2014 EDERSON SOARES GIOVANELLA - 3653 | 2.088,00 | ||
| TOTAL | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
