| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 6393 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Expoalegre 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PCTE COPOS PLASTICOS, 02 PCTE GUARDANAPO, 07 CX SUCO, 06 FR COCA COLA, 06 FR AGUA MINERAL, P/ REUNIAO ASCAMAJA CONF ORDEM 70313 E NFE 068.328. | 105,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | REF 02 PCTE COPOS PLASTICOS, 02 PCTE GUARDANAPO, 07 CX SUCO, 06 FR COCA COLA, 06 FR AGUA MINERAL, P/ REUNIAO ASCAMAJA CONF ORDEM 70313 E NFE 068.328. | 105,83 | ||
| 30/11/2014 | REF 02 PCTE COPOS PLASTICOS, 02 PCTE GUARDANAPO, 07 CX SUCO, 06 FR COCA COLA, 06 FR AGUA MINERAL, P/ REUNIAO ASCAMAJA CONF ORDEM 70313 E NFE 068.328. | 105,83 | ||
| 11/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6393/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 105,83 | ||
| TOTAL | 105,83 | 105,83 | 105,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
