| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO MAZZARINO - NESTOR LUIZ MAZZARINO |
| Número do empenho: | 6394 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Expoalegre 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 131 DOCES, 162 SALGADOS P/ COQUETEL SERVIDO EM REUNIAO AMASBI NA 6ª EXPOALEGRE RS, CONF ORDEM 70312 E CUPOM 111254. | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | REF 131 DOCES, 162 SALGADOS P/ COQUETEL SERVIDO EM REUNIAO AMASBI NA 6ª EXPOALEGRE RS, CONF ORDEM 70312 E CUPOM 111254. | 294,00 | ||
| 30/11/2014 | REF 131 DOCES, 162 SALGADOS P/ COQUETEL SERVIDO EM REUNIAO AMASBI NA 6ª EXPOALEGRE RS, CONF ORDEM 70312 E CUPOM 111254. | 294,00 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853653 PAGTO. REF. EMPENHO 6394/2014 MERCADO MAZZARINO - NESTOR LUIZ MAZZARINO - 10156 | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
