| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 6431 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 13º Salario 2014 | 5.170,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 13º Salario 2014 | 5.170,40 | ||
| 28/11/2014 | REF PAGAMENTO 13º SALARIO DEZEMBRO/2014. | 5.170,40 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854804 PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2014 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 5.170,40 | ||
| TOTAL | 5.170,40 | 5.170,40 | 5.170,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
