| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 6472 | Data de lançamento: | 30/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CARGA GAS P 13 KG P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 70582 E CUPOM 008576. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2014 | REF 01 CARGA GAS P 13 KG P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 70582 E CUPOM 008576. | 50,00 | ||
| 30/11/2014 | REF 01 CARGA GAS P 13 KG P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 70582 E CUPOM 008576. | 50,00 | ||
| 10/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
