| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 6495 | Data de lançamento: | 30/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS IVV 9576, CONF ORDEM 70460 E CUPOM 8636. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2014 | REF 01 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS IVV 9576, CONF ORDEM 70460 E CUPOM 8636. | 100,00 | ||
| 30/11/2014 | REF 01 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS IVV 9576, CONF ORDEM 70460 E CUPOM 8636. | 100,00 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854801 PAGTO. REF. EMPENHO 6495/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
