| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 6496 | Data de lançamento: | 30/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente Ferias Dezembro 2014. | 3.631,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente Ferias Dezembro 2014. | 3.631,95 | ||
| 30/11/2014 | PAGAMENTO FERIAS DEZEMBRO/2014. | 3.631,95 | ||
| 11/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6496/2014 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 3.631,95 | ||
| TOTAL | 3.631,95 | 3.631,95 | 3.631,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
