| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 6498 | Data de lançamento: | 30/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente Ferias Dezembro 2014. | 2.442,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente Ferias Dezembro 2014. | 2.442,98 | ||
| 30/11/2014 | PAGAMENTO FERIAS DEZEMBRO/2014. | 2.442,98 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852203 PAGTO. REF. EMPENHO 6498/2014 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 2.442,98 | ||
| TOTAL | 2.442,98 | 2.442,98 | 2.442,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
