| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 6499 | Data de lançamento: | 30/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Referente Ferias Dezembro 2014. | 796,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2014 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Referente Ferias Dezembro 2014. | 796,30 | ||
| 30/11/2014 | PAGAMENTO FERIAS DEZEMBRO/2014. | 796,30 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852203 PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2014 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 796,30 | ||
| TOTAL | 796,30 | 796,30 | 796,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
