| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6519 | Data de lançamento: | 30/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagame.FAMURS, DPM,AMASBI e outros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - Servicos Inscricao em Encontro/Treinamen | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF IR FONTE CURSO RAQUEL BERTOL TERHORST, MES DE NOVEMBRO/2014, CONF NF 10011. | 5,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2014 | REF IR FONTE CURSO RAQUEL BERTOL TERHORST, MES DE NOVEMBRO/2014, CONF NF 10011. | 5,21 | ||
| 30/11/2014 | REF IR FONTE CURSO RAQUEL BERTOL TERHORST, MES DE NOVEMBRO/2014, CONF NF 10011. | 5,21 | ||
| 12/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6519/2014 DPM EDUCACAO LTDA - 10481 | 5,21 | ||
| TOTAL | 5,21 | 5,21 | 5,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
