| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6578 | Data de lançamento: | 30/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 48,3 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 68567 E CUPOM 023074. | 148,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2014 | REF 48,3 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 68567 E CUPOM 023074. | 148,28 | ||
| 11/12/2014 | REF 48,3 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 68567 E CUPOM 023074. | 148,28 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850041 PAGTO. REF. EMPENHO 6578/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 148,28 | ||
| TOTAL | 148,28 | 148,28 | 148,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
