| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARMAZEN DO CHOCOLATE |
| Número do empenho: | 6582 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CAIXAS DE SACOLAS PLASTICAS 30X40 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONF ORDEM 4732 E NFE 000.0001.093. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | REF 02 CAIXAS DE SACOLAS PLASTICAS 30X40 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONF ORDEM 4732 E NFE 000.0001.093. | 50,00 | ||
| 11/12/2014 | 6632 | 50,00 | ||
| 17/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6582/2014 ARMAZEN DO CHOCOLATE - 11038 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
