| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 6583 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONTRATO DE LOCACAO COPIADORA MES DE NOVEMBRO/2014, CONF ORDEM 60049 E NF 1599. | 283,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | REF CONTRATO DE LOCACAO COPIADORA MES DE NOVEMBRO/2014, CONF ORDEM 60049 E NF 1599. | 283,71 | ||
| 11/12/2014 | REF CONTRATO DE LOCACAO COPIADORA MES DE NOVEMBRO/2014, CONF ORDEM 60049 E NF 1599. | 283,71 | ||
| 17/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6583/2014 SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA - 4331 | 283,71 | ||
| TOTAL | 283,71 | 283,71 | 283,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
