| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 6617 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Dezembro 2014/Exonerações/ Ferias | 7.647,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Dezembro 2014/Exonerações/ Ferias | 7.647,70 | ||
| 02/12/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E EXONERACOES/2014. | 7.647,70 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6617/2014 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 7.647,70 | ||
| TOTAL | 7.647,70 | 7.647,70 | 7.647,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
