| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 6620 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Contribuicao Patronal FAPS Serv.Estatuta | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.14.01.01.00 - Contribuiçao ao RPPS - Ativos Livre | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Dezembro 2014/Exonerações/ Ferias | 1.012,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | FAPS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Dezembro 2014/Exonerações/ Ferias | 1.012,05 | ||
| 02/12/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E EXONERACOES/2014. | 1.012,05 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6620/2014 FAPS - 205 | 1.012,05 | ||
| TOTAL | 1.012,05 | 1.012,05 | 1.012,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
