| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 6625 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MÊS: Dezembro 2014/Exonerações/ Ferias | 3.751,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | INSS PATRONAL REF. MÊS: Dezembro 2014/Exonerações/ Ferias | 3.751,34 | ||
| 02/12/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E EXONERACOES/2014. | 3.751,34 | ||
| 19/12/2014 | empenhado indevidamente, erro na geração da folha | -3.751,34 | ||
| 19/12/2014 | empenhado indevidamente, erro na geração da folha | -3.751,34 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
