| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI |
| Número do empenho: | 6650 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 RECAPAGENS 1400X24, 02 VULCANIZACAO, 04 COLARINHO, 02 CAMERA DE AR 1400X24, 02 CAMERA DE AR 1000X20, P/ PATROLA NEW HOLLAND E CAMINHAO FORD 12000 - IJN 1007, CONF ORDEM 70721 E NFE 006.327.734. | 3.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | REF 02 RECAPAGENS 1400X24, 02 VULCANIZACAO, 04 COLARINHO, 02 CAMERA DE AR 1400X24, 02 CAMERA DE AR 1000X20, P/ PATROLA NEW HOLLAND E CAMINHAO FORD 12000 - IJN 1007, CONF ORDEM 70721 E NFE 006.327.734. | 3.340,00 | ||
| 29/12/2014 | REF 02 RECAPAGENS 1400X24, 02 VULCANIZACAO, 04 COLARINHO, 02 CAMERA DE AR 1400X24, 02 CAMERA DE AR 1000X20, P/ PATROLA NEW HOLLAND E CAMINHAO FORD 12000 - IJN 1007, CONF ORDEM 70721 E NFE 006.327.734. | 3.340,00 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853700 PAGTO. REF. EMPENHO 6650/2014 WAGNER DOLCI - 10799 | 3.340,00 | ||
| TOTAL | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
