| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 6678 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 12 FR OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 70577 E CUPOM 8109,8609,8611,8226,8615,8270,8324, 8411,8407,8445, 8613. | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | REF 12 FR OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 70577 E CUPOM 8109,8609,8611,8226,8615,8270,8324, 8411,8407,8445, 8613. | 655,00 | ||
| 11/12/2014 | REF 12 FR OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 70577 E CUPOM 8109,8609,8611,8226,8615,8270,8324, 8411,8407,8445, 8613. | 655,00 | ||
| 15/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6678/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
