| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC |
| Número do empenho: | 6693 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagame.FAMURS, DPM,AMASBI e outros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONTRIBUICAO CNM MES DE NOVEMBRO/2014, CONF AVISO DE EMPENHO Nº 011/2014 EM ANEXO. | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | REF CONTRIBUICAO CNM MES DE NOVEMBRO/2014, CONF AVISO DE EMPENHO Nº 011/2014 EM ANEXO. | 472,00 | ||
| 11/12/2014 | REF CONTRIBUICAO CNM MES DE NOVEMBRO/2014, CONF AVISO DE EMPENHO Nº 011/2014 EM ANEXO. | 472,00 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6693/2014 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC - 2325 | 472,00 | ||
| TOTAL | 472,00 | 472,00 | 472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
