| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO |
| Número do empenho: | 6696 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PECAS DA REVISAO DA FIAT DUCATO ITF 8355, CONF ORDEM 4897 E NFE 000.109.216. | 3.949,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | REF PECAS DA REVISAO DA FIAT DUCATO ITF 8355, CONF ORDEM 4897 E NFE 000.109.216. | 3.949,06 | ||
| 11/12/2014 | REF PECAS DA REVISAO DA FIAT DUCATO ITF 8355, CONF ORDEM 4897 E NFE 000.109.216. | 3.949,06 | ||
| 15/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2014 MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO - 9960 | 3.949,06 | ||
| TOTAL | 3.949,06 | 3.949,06 | 3.949,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
