| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 6746 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PUBLICACOES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 70317 E NF 8150, 8149, 8147, 8145, 8144, 8141. | 1.840,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | REF PUBLICACOES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 70317 E NF 8150, 8149, 8147, 8145, 8144, 8141. | 1.840,93 | ||
| 11/12/2014 | REF PUBLICACOES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 70317 E NF 8150, 8149, 8147, 8145, 8144, 8141. | 1.840,93 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853666 PAGTO. REF. EMPENHO 6746/2014 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 1.840,93 | ||
| TOTAL | 1.840,93 | 1.840,93 | 1.840,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
