| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6753 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NATAL CRIANCA/2014, CONF ORDEM 68580 E NFE 020768. | 2.099,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | REF BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NATAL CRIANCA/2014, CONF ORDEM 68580 E NFE 020768. | 2.099,85 | ||
| 11/12/2014 | REF BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NATAL CRIANCA/2014, CONF ORDEM 68580 E NFE 020768. | 2.099,85 | ||
| 15/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6753/2014 MIGLIORINI & CIA LTDA - 1732 | 2.099,85 | ||
| TOTAL | 2.099,85 | 2.099,85 | 2.099,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
